Campos de Impostos do Item

Os campos da tela Impostos do Item, na ordem em que aparecem no Kryia One.

Campos

Campo	Preenchimento	O que informar
Documento	Preenchido pelo sistema · Escolha em Documentos	Documento cujo item gerou este imposto. O sistema grava ao efetivar o documento e apaga ao cancelá-lo, exceto no cancelamento de nota fiscal eletrônica já autorizada.
Item	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Número do item do documento ao qual este imposto pertence.
Tributo	Preenchido pelo sistema · Lista de opções	Tributo desta linha (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, ISS, FCP, FCP-ST, DIFAL, FCP-Destino, IBS UF, IBS Município ou CBS); uma linha por tributo em cada item. ICMS-ST e FCP-ST retidos anteriormente são só informativos e não entram no total. Opções: FCP, FCP-ST, DIFAL, FCP-Destino, IBS UF, IBS Município, CBS, ICMS-ST retido anteriormente, FCP-ST retido anteriormente.
CST	Preenchido pelo sistema · Texto	CST (Código de Situação Tributária) aplicado a este tributo, ou CSOSN no ICMS do Simples Nacional, copiado da regra. Fica em branco nos tributos sem CST, como ISS, DIFAL e FCP.
Base de Cálculo	Preenchido pelo sistema · Número	Valor sobre o qual o imposto foi calculado, já com a redução de base da regra e, exceto no ISS, com o frete rateado quando a operação soma o frete no total. Preenchido pelo sistema na apuração; não pode ser editado.
Alíquota	Preenchido pelo sistema · Número	Alíquota aplicada, em %. No IBS e na CBS é a alíquota efetiva, depois da redução. Em PIS e COFINS com CST que zera o valor, fica em zero.
Valor do Imposto	Preenchido pelo sistema · Número	Valor do imposto apurado sobre a base. Fica zerado quando o CST ou o CSOSN não gera débito, como nas operações isentas, não tributadas, com diferimento (51) ou do Simples Nacional.
Valor Isento	Preenchido pelo sistema · Número	No ICMS, parte do valor do item (com o frete rateado, se houver) que ficou fora da base: a reduzida pela regra ou o valor total nos CST sem débito (30, 40, 41 e 50). Nos demais tributos fica zerado.
Valor de Outras	Preenchido pelo sistema · Número	Só é preenchido no ICMS do Simples Nacional com CSOSN 101, onde mostra o crédito de ICMS informado ao comprador. Nas demais linhas fica zerado.
Regra de Tributação	Preenchido pelo sistema · Escolha em Regras de Tributação	Regra de tributação que estava em vigor na efetivação e que gerou este valor.
Usuário	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Usuário que efetivou o documento, no momento em que o sistema apurou este imposto.
Última Alteração	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora em que o sistema apurou este imposto.
Modalidade da Base	Preenchido pelo sistema · Texto	Modalidade de determinação da base de cálculo aplicada nesta apuração ao ICMS ou ao ICMS-ST, copiada da regra.
% Redução de Base Aplicada	Preenchido pelo sistema · Número	Percentual de redução da base de cálculo aplicado nesta apuração, copiado da regra. Aparece nas linhas de ICMS e de ICMS-ST.
% MVA Aplicada	Preenchido pelo sistema · Número	MVA (margem de valor agregado) aplicada no cálculo do ICMS-ST (substituição tributária), copiada da regra. Só aparece na linha de ICMS-ST.
% Redução de Alíquota Aplicada	Preenchido pelo sistema · Número	Percentual de redução da alíquota aplicado nesta apuração, copiado da regra. Aparece nas linhas de IBS e CBS.
Classificação Tributária	Preenchido pelo sistema · Texto	Código de classificação tributária do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) aplicado nesta apuração, copiado da regra.
Código de Benefício	Preenchido pelo sistema · Texto	Código de benefício fiscal do ICMS ou do ICMS-ST aplicado nesta apuração, copiado da regra.
Enquadramento Legal	Preenchido pelo sistema · Texto	Código de enquadramento legal do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) aplicado nesta apuração, copiado da regra. Aparece na linha de IPI.
Retido	Preenchido pelo sistema · Marcar ou não	Indica se este tributo apurado foi retido pelo tomador (quem contratou o serviço).