Campos de Regras de Tributação

Os campos da tela Regras de Tributação, na ordem em que aparecem no Kryia One.

Campos

Campo	Preenchimento	O que informar
Nro. Regra	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Número da regra. O sistema gera ao salvar uma regra nova; os documentos apurados guardam esse número para mostrar qual regra foi aplicada.
Descrição	Obrigatório · Texto	Informe um nome que identifique a regra, por exemplo “Venda interna de revenda”. Campo obrigatório.
Grupo de Produto	Opcional · Escolha em Grupo de Produtos/Serviços	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer grupo de produto.
Produto	Opcional · Escolha em Produtos	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer produto.
Tipo de Operação	Opcional · Escolha em Tipo de Operação	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer Tipo de Operação.
UF de Origem	Opcional · Escolha em Unidades Federativas	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer UF (estado) de origem.
UF de Destino	Opcional · Escolha em Unidades Federativas	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer UF (estado) de destino.
Perfil do Destinatário	Opcional · Lista de opções	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer perfil de destinatário.
Regime da Empresa	Opcional · Lista de opções	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer regime tributário da empresa.
Empresa	Opcional · Escolha em Empresas	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer empresa.
CFOP	Opcional · Texto	CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) gravado no item quando esta regra vence para o ICMS. Em branco, o item mantém o CFOP que já veio do Tipo de Operação.
Parceiro	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer parceiro.
CST ICMS	Opcional · Texto	CST (Código de Situação Tributária) do ICMS, ou CSOSN no Simples Nacional. Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra; havendo linhas, este campo é ignorado.
Entrada/Saída	Opcional · Lista de opções	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para entrada e para saída. Opções: Entrada, Saída.
Alíquota ICMS	Opcional · Número	Alíquota do ICMS, em %. Também é a usada no ICMS-ST quando há % MVA; na operação interestadual, a ST usa a alíquota interna do destino: cadastre uma regra de ICMS-ST própria nas Regras de Tributação. Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra.
NCM	Opcional · Texto	Critério opcional da regra, por início do código: ‘5401’ vale para todo NCM (código que classifica a mercadoria) que comece com 5401. Em branco, a regra vale para qualquer NCM.
% Redução de Base	Opcional · Número	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS (e do ICMS-ST, se houver). Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra.
CEST	Opcional · Texto	Critério opcional da regra, por igualdade: o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto deve ser igual ao informado. Em branco, a regra vale para qualquer CEST.
% MVA	Opcional · Número	MVA (margem de valor agregado) do ICMS-ST (substituição tributária). Só com valor maior que zero e com Alíquota ICMS preenchida o sistema calcula a substituição.
Origem da Mercadoria	Opcional · Lista de opções	Critério opcional da regra. Em branco, a regra vale para qualquer origem da mercadoria. Opções: 0 - Nacional, 1 - Estrangeira: importação direta, 2 - Estrangeira: adquirida no mercado interno, 3 - Nacional com importação superior a 40%, 4 - Nacional com processos produtivos básicos, 5 - Nacional com importação inferior a 40%, 6 - Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, 7 - Estrangeira: mercado interno, sem similar nacional, 8 - Nacional com importação superior a 70%.
CST IPI	Opcional · Texto	CST (Código de Situação Tributária) do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Informe também a Alíquota IPI; sem ela o IPI não é calculado por esta regra.
Prioridade	Opcional · Número	Desempata duas regras que se aplicam com o mesmo nível de detalhe nos critérios. Vence a de maior prioridade. Em branco, conta como zero.
Alíquota IPI	Opcional · Número	Alíquota do IPI, em %. Sem alíquota o IPI não é calculado. Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra.
Versão Anterior	Opcional · Escolha em Regras de Tributação	Regra anterior que esta substitui, quando esta é uma nova versão criada por mudança de vigência. Serve só como histórico e auditoria: não muda a quais operações a regra se aplica.
CST PIS	Opcional · Texto	CST (Código de Situação Tributária) do PIS (Programa de Integração Social). Com 04, 06, 07 ou 08 o valor do PIS fica zerado, mesmo que haja alíquota.
Alíquota PIS	Opcional · Número	Alíquota do PIS, em %. A base é o valor do item, mais o frete rateado quando a operação soma o frete no total, sem o ICMS próprio. Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra.
CST COFINS	Opcional · Texto	CST (Código de Situação Tributária) da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Com 04, 06, 07 ou 08 o valor fica zerado, mesmo que haja alíquota.
Alíquota COFINS	Opcional · Número	Alíquota da COFINS, em %. A base é o valor do item, mais o frete rateado quando a operação soma o frete no total, sem o ICMS próprio. Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra.
Alíquota ISS	Opcional · Número	Alíquota do ISS (imposto sobre serviços), em %. O sistema só aplica a itens de serviço. Só vale se a regra não tiver linhas em Parâmetros de Tributo da Regra.
Início da Vigência	Obrigatório · Data	Primeiro dia em que a regra vale. O sistema compara com a Data de Negociação do documento. Campo obrigatório.
Fim da Vigência	Opcional · Data	Último dia em que a regra vale. Em branco, a regra não tem data de fim prevista.
Ativa	Opcional · Marcar ou não	Desmarque para o sistema deixar de considerar a regra nos documentos. Regra nova nasce marcada.
Observação	Opcional · Texto longo	Anotação livre sobre a regra, por exemplo a base legal ou o motivo do cadastro. Não altera o cálculo dos impostos.
Usuário	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Usuário que criou ou alterou a regra pela última vez. Preenchido pelo sistema.
Última Alteração	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora da última criação ou alteração da regra. Preenchido pelo sistema.
Município de Incidência	Opcional · Escolha em Cidades	Critério opcional da regra: município de incidência do ISS (imposto sobre serviços), isto é, onde o imposto é devido. Em branco, a regra vale para qualquer município.