Gerar o pacote do mês e enviar ao contador

Na seção Pacotes do mês da Central dos Livros Fiscais, o Kryia One monta, para cada empresa e mês, um arquivo ZIP com tudo o que o contador precisa: os XML das notas emitidas e recebidas, os eventos, as inutilizações, o Livro de Entradas e o Livro de Saídas. Você baixa o pacote ou o envia por e-mail ao contador, pela conta de e-mail da própria empresa.

Antes de começar

• O módulo Livros Fiscais precisa estar contratado, e o contador da empresa cadastrado, com o e-mail dele e a conta de e-mail que envia (cadastrar o contador).
• As permissões são da tela Central dos Livros Fiscais: Consultar mostra a lista, e Alterar é exigido para gerar, baixar e enviar — o pacote tem CPF, CNPJ e valores.
• O pacote traz os documentos do ambiente fiscal em uso pela empresa, produção ou homologação.

Pacote oficial e prévia

	Quando sai	O que é
Oficial	Ao fechar o mês, o sistema começa a montar sozinho o pacote daquela versão do período	O que se entrega ao contador: o mês está travado e não muda mais
Prévia	Quando você clica em Gerar pacote num mês ainda aberto	Uma amostra, marcada como prévia no nome do arquivo, que pode mudar até o fechamento do mês

1. Gere o pacote

Na Central, escolha a Empresa e, em Pacotes do mês, clique em Gerar pacote.

A janela Gerar pacote do mês sugere o mês anterior ao atual e avisa o que vai sair:

• mês fechado: “08/2026 está fechado: será gerado o pacote OFICIAL.”;
• mês aberto: “08/2026 está aberto: será gerada uma PRÉVIA, que pode mudar até o fechamento do mês.”

Escolha o Mês e o Ano e clique em Gerar pacote. A montagem roda em segundo plano: a linha nasce como Gerando, e a lista se atualiza sozinha até ficar Pronto (ou Erro, com o motivo na coluna Erro).

A janela recusa o pedido quando:

• “Já existe um pacote oficial para este mês.”;
• “Já há um pacote deste mês sendo gerado. Aguarde terminar.” Pela mesma razão, enquanto o oficial de um mês está sendo montado, fechar ou reabrir esse mês pede para tentar de novo em alguns minutos.

2. Acompanhe a lista

Cada pacote é uma linha, com Competência, Versão, Tipo (Oficial ou Prévia), Situação, Tamanho, Partes, Envio (data, hora e destinatário) e Erro.

Situação	O que quer dizer
Gerando	A montagem está em andamento
Pronto	Montado, com o arquivo disponível
Enviado	Todas as partes foram entregues ao e-mail do contador; a coluna Envio mostra a data e a hora
Erro	A montagem ou o envio falhou; a coluna Erro diz por quê
Substituído	Pacote antigo cujo arquivo já foi apagado; fica o registro do envio

Pacotes grandes são divididos em partes de até 15 MB, e cada parte tem o seu botão, como Parte 1 de 2, e o seu próprio indice.csv.

3. Baixe ou envie ao contador

Quando o pacote está Pronto, baixe cada parte pelo botão da linha, ou clique em Enviar ao contador. A janela pergunta: “Enviar o pacote (oficial) de 08/2026, versão 1, ao contador? O envio acontece em instantes.” Confirme em Enviar.

O sistema manda um e-mail por parte, para o e-mail do contador cadastrado, pela conta de e-mail da empresa. Cada e-mail tem o assunto “Livros fiscais empresa MM/AAAA vversão — parte N de M” e leva a parte como anexo .zip. O pacote só passa a Enviado, com a data e a hora do envio, depois que todas as partes são entregues.

Quando falta o contador ou a conta de e-mail

O envio usa somente a conta de e-mail da própria empresa: não há conta da plataforma como alternativa. Sem o contador com e-mail válido e sem a conta configurada, o pedido de envio é recusado com a mensagem “Antes de enviar, cadastre o contador da empresa e a conta de e-mail que envia (tela Contador dos Livros Fiscais).” A Central também pode mostrar “Configure o contador e o SMTP da empresa para enviar o pacote.”, com o botão Abrir configuração, que leva ao cadastro do contador.

Se a conta ou o contador deixarem de estar configurados quando o envio já está na fila, nada é enviado e a coluna Erro traz “Contador ou conta de e-mail da empresa não configurados.”

Quando o envio falha no meio

Se uma parte falha no meio do envio, a tentativa seguinte retoma da parte que falhou: as partes que o contador já recebeu não são enviadas de novo. O sistema anota quantas partes já foram entregues e recomeça da seguinte.

• Cada falha soma 1 às tentativas e grava uma mensagem de erro curta na coluna Erro. Entre uma tentativa e outra, o sistema espera 5 minutos.
• Na 5ª falha, a situação vira Erro e o envio para. O registro das partes já entregues é descartado nesse momento.
• Um novo envio pelo botão Enviar ao contador zera as tentativas e o erro e devolve o pacote para a fila de envio, para o e-mail do contador cadastrado na empresa. Como o registro das partes entregues já foi descartado, esse envio manda o pacote inteiro. O botão aparece também nos pacotes em Erro que ainda têm arquivo.

O envio recomeça da parte 1, e o destinatário recebe o pacote inteiro, também nestes casos:

• você trocou o e-mail do contador entre as tentativas: o novo endereço recebe todas as partes;
• o pacote foi gerado de novo, com as partes regravadas.

Cuidado

O registro das partes já entregues fica só na memória do servidor. Se o servidor reiniciar no meio das tentativas, a próxima tentativa envia o pacote inteiro de novo, e o contador pode receber outra vez partes que já tinha recebido. Se isso importar, avise o contador de que pode haver e-mails repetidos.

Envio automático. Com Envio automático em Sim no cadastro do contador, o pacote oficial recém-pronto é enviado sozinho. Prévia nunca é enviada automaticamente.

O que vem dentro do ZIP

Os XML das notas emitidas e recebidas, os eventos, as inutilizações e o indice.csv, que lista só os XML. Na última parte do pacote, a pasta livros/ traz:

• livro-entradas.pdf e livro-entradas.csv: o Livro Registro de Entradas (modelo 1-A);
• livro-saidas.pdf e livro-saidas.csv: o Livro Registro de Saídas (modelo 2-A);
• registro-de-inventario.pdf e registro-de-inventario.csv: o Livro Registro de Inventário (modelo 7), só nos meses descritos mais abaixo;
• pis-cofins-monofasico-aliquota-zero.pdf e .csv: o relatório de PIS/Cofins monofásico e alíquota zero, descrito mais abaixo.

O PDF vem pronto para imprimir e arquivar: termo de abertura com os dados da empresa e o período, uma linha por documento, CFOP e alíquota de ICMS (valor contábil, base, alíquota, imposto, isentas ou não tributadas, outras e IPI), totais por CFOP, por alíquota e geral, e termo de encerramento com o número de folhas, que são numeradas. O CSV tem as mesmas colunas, separadas por ponto e vírgula, com acentuação correta no Excel. Mês sem movimento também gera os livros, com “Sem movimento no período”.

• Entradas. A NF-e própria de entrada e as notas de entrada lançadas e faturadas no mês, pela Data de entrada. Quando existe o XML do fornecedor, vale ele; sem o XML, valem os valores digitados na nota. Quando a nota do fornecedor não casa item a item, o CFOP do fornecedor é convertido (5 para 1, 6 para 2, 7 para 3) e a linha leva a observação “CFOP convertido do emitente”.
• Saídas. A NF-e, a NFC-e e o CT-e emitidos pela empresa no mês. Nota cancelada ou denegada e numeração inutilizada aparecem com valores zerados e a observação correspondente.
• PIS e COFINS não constam nos livros modelo 1-A e 2-A.
• As colunas Isentas e Outras do Livro de Entradas. Na nota de entrada lançada sem XML, o valor se divide pela regra do CST, a mesma das notas com XML. No ICMS, CST 30, 40 e 41 e CSOSN 103, 203, 300 e 400 vão para Isentas ou não tributadas; os demais — suspensão (CST 50), diferimento, CSOSN 101 e outros — levam o que não entrou na base para Outras. No IPI, imune, isento e não tributado vão para Isentas; tributado fica só com base e imposto; os demais vão para Outras. Pacote já gerado não muda: gere de novo se precisar da versão corrigida.
• IPI no Livro de Entradas. O IPI só é creditado quando a empresa tem, no cadastro, Atividade para o IPI igual a Industrial ou equiparado; com Outros ou em branco, o IPI das entradas vai para Outras, inclusive nas entradas digitadas, e com o campo em branco a entrada traz o aviso de que a empresa não tem a indicação. Veja cadastrar uma empresa.
• Crédito pela finalidade da compra. O CFOP de entrada decide o crédito. Uso e consumo (x.556, x.557, x.407) e uso na prestação de serviço sujeita ao ISS (x.126) ficam sem crédito de ICMS e de IPI; ativo imobilizado (x.551 a x.555, x.406) fica sem crédito, e o sistema avisa que o crédito do ativo (CIAP) não é controlado por ele; nas demais compras, o ICMS credita o valor destacado.

Simples Nacional e MEI

Empresa do Simples Nacional e MEI recebem só o Livro de Entradas, sem crédito de ICMS e IPI — tudo vai em Outras — e não têm Livro de Saídas. Vale o regime tributário preenchido no cadastro da empresa; sem ele, os códigos de regime 1, 2 e 4 (Simples Nacional, Simples em excesso de sublimite e MEI) contam como Simples Nacional.

Relatório de PIS/Cofins monofásico e alíquota zero

Para o contador separar essa receita no PGDAS-D (Simples Nacional) ou na apuração do PIS/Cofins (Lucro Presumido e Real), a pasta livros/ traz o “Relatório de PIS/Cofins monofásico e alíquota zero”, em PDF e CSV, para empresa de qualquer regime. A fonte é o XML autorizado das NF-e e NFC-e que a empresa emitiu no mês.

Os itens vão para blocos pelo CST de PIS (ou o de Cofins, quando o de PIS não é um destes), cada um com subtotal:

• Tributação monofásica (CST 02, 03 e 04);
• Substituição tributária (CST 05);
• Alíquota zero (CST 06);
• Sem receita, que reúne, à parte e fora do total, as saídas com esses CST que não são venda: transferência, remessa e outras.

O PDF traz também o total da receita e os totais por NCM; o CSV, uma linha por item de documento, com data, número, chave de acesso, CFOP, NCM, CST, base, alíquota e valor de PIS e Cofins.

• Venda soma; a devolução de venda emitida pela própria empresa subtrai, no bloco do seu CST. Devolução de compra ao fornecedor não entra.
• A devolução emitida pelo cliente (nota recebida) não é descontada; o contador a confere à parte.
• O relatório espelha o CST informado no documento e não deduz monofásico pelo NCM: produto monofásico emitido com CST 49 ou 99 não aparece.
• Nota cancelada, denegada ou inutilizada não entra.

Livro Registro de Inventário

O pacote traz o Livro Registro de Inventário (modelo 7) com o estoque existente no último dia da competência, valorizado ao custo médio daquela data. Ele sai no pacote de dezembro, para empresa de qualquer regime, e nos pacotes de março, junho e setembro, só para empresa do Lucro Real. Nos outros meses o pacote segue sem o inventário.

• O PDF traz o termo de abertura, os produtos agrupados por NCM, com discriminação, quantidade, unidade, valor unitário, valor parcial e valor total, o subtotal por NCM, o total geral e o termo de encerramento. Sem estoque na data, o livro sai com “Sem estoque na data”.
• O CSV traz uma linha por produto e, no fim, a lista de conferência “Saldo negativo na data (conferência, fora do total)”, com os produtos cujo saldo ficou negativo: é o ponto de atenção para o contador.
• Só entra produto com saldo positivo na data: saldo zero some e saldo negativo vai apenas à conferência do CSV. O livro lista só o estoque próprio da empresa.
• O estoque e o custo são recompostos pelas movimentações até o fim da competência: o custo médio de hoje nunca entra, e compra lançada depois da data não altera o livro daquele mês. Documento datado no período e confirmado depois afeta o estoque na data da confirmação.
• O pacote oficial guarda uma foto do inventário; a prévia calcula o livro sem guardar nada.

Por quanto tempo o pacote fica

O arquivo dos pacotes antigos é apagado com o tempo. Ficam sempre o oficial mais recente de cada mês e os 3 mais recentes de cada tipo, oficiais e prévias. Os demais aparecem como Substituído, sem download, mas com o registro do envio preservado.

Problemas comuns

O pacote ficou em Gerando por muito tempo. O serviço que gera o PDF dos livros pode estar indisponível: o sistema tenta de novo sozinho. Depois de três falhas seguidas, a situação vira Erro, com “Não foi possível gerar os livros fiscais (PDF).”, e você pode gerar o pacote de novo.

“Antes de enviar, cadastre o contador da empresa e a conta de e-mail que envia (tela Contador dos Livros Fiscais).” Falta a conta de e-mail da empresa ou o e-mail válido do contador. Cadastre os dois no cadastro do contador e envie de novo. A Central pode mostrar a mesma recusa como “Configure o contador e o SMTP da empresa para enviar o pacote.”

O contador recebeu e-mails repetidos de partes do pacote. Isso acontece se o servidor reiniciou no meio das tentativas, porque o registro das partes já entregues se perde, ou se o pacote foi enviado de novo depois da 5ª falha. Nos dois casos o pacote inteiro é reenviado.

O envio parou em Erro depois de várias tentativas. Depois da 5ª falha, o sistema não tenta mais sozinho. Veja a mensagem na coluna Erro, corrija a causa e clique em Enviar ao contador: o pacote inteiro é enviado de novo.

Não vejo o botão Enviar ao contador. Ele só aparece em pacote Pronto, ou em Erro com o arquivo ainda disponível.

Não vejo o Livro de Saídas. Empresas do Simples Nacional e MEI não têm o livro; veja a seção acima.